各街道办事处、区属 预算 单位：

为持续推进我区政府采购营商环境优化工作，充分发挥政府采购政策功能，进一步激发市场主体活力，落实采购人主体责任 ， 根据《湛江市财政局关于开展 2024年采购人落实主体责任监督检查工作的通知》（湛财采〔2024〕8号）文件要求，现对各街道办及区属有关单位开展 2023 年度采购人主体责任落实情况暨政府采购营商环境自查工作。现将有关事项通知如 下 ：

一、自查工作范围

霞山区各街道办事处及区属各预算单位 2023年度政府采购项目（含电子卖场）实施情况。

二、 自查内容

（一）政府采购内控制度建设和执行情况

1.制度建设。是否制定《政府采购内控管理制度》 ， 是否报财政部门备案；

2.机构设置。是否成立本单位政府采购领导小组 ， 明确政府采购归口管理部门及其工作职责 ； 是否设置采购员岗位，并实行定期轮岗制度；

3.落实政府采购政策功能。在编制政府采购预算计划时 ， 是否按规定预留本单位年度采购项目专门面向中小企业采购份额，是否落实中小企业各项政策；

4.《采购需求书》编制部门（岗位）与审核部门（岗位） 是否分开设置、采购文件编制部门（岗位）与复核部门（岗位）是否分开设置；

5.参加政府采购项目开评标活动是否有2人参加；

6.是否建立政府采购事项集体研究和内部会签的议事决策机制；

7.是否建立政府采购信息公开机制并及时公开政府采购信息；

8.政府采购档案是否有专人管理并及时归档。

（二）政府采购政策贯彻执行情况

1.2023年度政府采购执行情况；

2.是否存在不备案政府采购计划就擅自采购的行为；

3.是否存在将集中采购项目委托社会代理机构代理采购的

行为；

4.是否存在化整为零规避集中采购的行为；

5.是否按规定实施采购意向公开；

6.是否按规定编制项目采购需求；

7.通过电子卖场进行采购的项目情况；

8.政府采购领域违反统一市场建设情况；

9.政府采购领域四类违法违规情况 ， 即采购人设置差别歧视条款、代理机构乱收费、供应商提供虚假材料、供应商围标串标等情形；

10.是否违规设立政府采购备选库、名录库、资格库；

11.是否违规收取（预留） 服务和货物类质量保证金；

12.政府采购合同履约情况，是否有延期支付款项现象；中 标（成交）供应商为中小企业的，单位与其签订政府采购合同应 约定预付款，面向中小企业采购项目预付款比例原则上不得低于合同金额的30%；

13.832 平台农副产品预留采购份额及采购落实情 况 ；

14.采购文件是否归档管理，归档资料（包括且不限于计划 备案、委托代理协议 、 采购需求、招标文件、评审报告、中标（成交）结果通知书、采购合同、验收报告等）是否齐全。是否有专人管理采购档案；

15.项目采购是否开展绩效评价工作；

16.其他违反政府采购法律法规的情形。

三、 工作要求及自查报告报送时间

1. 本次自查工作根据《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律规定开展实施，是继续贯彻落实深化政府采购制度 改革 ，持续优化政府采购营商环境的举措。请各单位高度重视，指定专人负责，对应自查内容认真开展自查工作 并填报《 2024年落实主体责任自查工作联系人回执表》（附件1）及《2024年采购人落实主体责任自查表》（附件2） 并于 5 月 22 日前发送电子版和盖章扫描版（部门《政府采购内控管理制度》尚未向财政部门备案的需一并报送）到我局 建设与采购监督股邮箱： zjxscjg@163.com。如有疑问可电话或粤政易联系，联系人：符育铭、叶林英，联系电话：2170107。

2.各主管部门须及时督促下属单位完成自查工作，各单位务必按时报送自查资料。

附件： 1.2024年落实主体责任自查工作联系人回执表

2.2024年采购人落实主体责任自查表

湛江市霞山区财政局

2024年4月23日

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