关于开展 202 4 年采购人 落实 主体责任

自查 工作的通知

各街道办事处、区属各单位 :

为持续推进我 区 政府采购营商环境优化工作， 充分发挥政府采购政策功能，进一步激发市场主体活力， 落实采购人主体责任，根据《 湛江市财政局关于开展 2024 年采购人落实主体责任监督检查工作的通知 》（湛财采 〔 2024 〕 8 号 ）的要求， 我局将 开展 2023 年度采购人主体责任落实情况暨政府采购营商环境监督检查工作 。 目前先进行自查阶段， 现将有关事项通知如下：

一、自查内容

（一）政府采购内控制度建设和执行情况

1.制度建设。是否制定《政府采购内控管理制度》，是否报财政部门备案；

2.机构设置。是否成立本单位政府采购领导小组，明确政府采购归口管理部门及其工作职责；是否设置采购员岗位，并实行定期轮岗制度；

3.落实政府采购政策功能。在编制政府采购预算计划时，是否按规定预留本单位年度采购项目专门面向中小企业采购份额，是否落实中小企业各项政策；

4.《采购需求书》编制部门（岗位）与审核部门（岗位）是否分开设置、采购文件编制部门（岗位）与复核部门（岗位）是否分开设置；

5.参加政府采购项目开评标活动是否有2人参加；

6.是否建立政府采购事项集体研究和内部会签的议事决策机制；

7.是否建立政府采购信息公开机制并及时公开政府采购信息；

8.政府采购档案是否有专人管理并及时归档。

（二）政府采购政策贯彻执行情况

1.2023 年度政府采购执行情况；

2.是否存在不备案政府采购计划就擅自采购的行为；

3.是否存在将集中采购项目委托社会代理机构代理采购的行为；

4.是否存在化整为零规避集中采购的行为；

5.是否按规定实施采购意向公开；

6.是否按规定编制项目采购需求；

7.通过电子卖场进行采购的项目情况；

8.政府采购领域违反统一市场建设情况；

9.政府采购领域四类违法违规情况，即采购人设置差别歧视条款、代理机构乱收费、供应商提供虚假材料、供应商围标串标等情形；

10.是否违规设立政府采购备选库、名录库、资格库；

11.是否违规收取（预留）服务和货物类质量保证金；

12.政府采购合同履约情况，是否有延期支付款项现象；中标（成交）供应商为中小企业的，单位与其签订政府采购合同应约定预付款，面向中小企业采购项目预付款比例原则上不得低于合同金额的 30%；

13.832 平台农副产品预留采购份额及采购落实情况；

14.采购文件是否归档管理，归档资料（包括且不限于计划备案、委托代理协议、采购需求、招标文件、评审报告、中标（成交）结果通知书、采购合同、验收报告等）是否齐全。是否有专人管理采购档案；

15.项目采购是否开展绩效评价工作；

16.其他违反政府采购法律法规的情形。

二、工作要求及自查资料报送时间

本次自查工作根据《中华人民共和国政府采购法》及其相关法律规定开展实施，是继续贯彻落实深化政府采购制度改革，持续优化政府采购营商环境的举措。请各单位高度重视，指定专人负责，对应检查内容，对2023年的政府采购项目认真开展进行自查，并准确、完整填写《2023年采购项目清单一览表》（附件1）、《检查工作联系人回执表》（附件2）和自查表（附件3），于5月11日前将盖章扫描版（部门《政府采购内控管理制度》尚未向财政部门备案的需一并报送）通过粤政易发送至我局政府采购监管股陈翡翠或罗春燕，有疑问可电话或粤政易咨询，联系方式：3220378、3220379。

附件： 1.202 3 年采购项目清单一览表

2. 检查工作联系人回执表

3.自查表

湛江市 赤坎区 财政局

202 4 年 4 月 16 日

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