市各单位:

为持续推进我市政府采购营商环境优化工作，充分发挥政府采购政策功能，进一步激发市场主体活力，我局将对全市各预算单位2021年以来政府采购政策执行情况暨政府采购营商环境开展专项监督检查。现将有关事项通知如下：

一、检查内容

（一）政府采购内控制度建设和执行情况

1.制度建设。是否制订《政府采购内控管理制度》;

2.机构设置。是否成立本单位政府采购领导小组，明确政府采购归口管理部门及其工作职责；是否设置采购员岗位，并实行定期轮岗制度；

3.落实政府采购政策功能。在编制政府采购预算计划时，是否预留本单位年度采购项目预算总额30%以上，专门面向中小企业采购；

4.是否建立政府采购需求管理内控制度。《采购需求书》编制部门（岗位）与审核部门（岗位）是否分开设置；采购文件编制部门（岗位）与复核部门（岗位）是否分开设置；

5.参加政府采购项目开评标活动是否有1个或2人参加；

6.是否建立政府采购事项集体研究和内部会签的议事决策机制；

7.信息公开。是否建立政府采购信息公开机制并及时公开政府采购信息；

8.档案管理。政府采购档案是否有专人管理并及时归档。

（二）政府采购政策贯彻执行情况

1.2021年以来政府采购执行情况；

2.是否存在不备案政府采购计划就擅自采购的行为；

3.是否存在将集中采购项目委托社会代理机构代理采购的行为；

4.是否存在化整为零规避集中采购的行为；

5.是否按规定实施采购意向公开；

6.按照湛江市财政局关于印发《湛江市政府集中采购目录及标准（2020年版）》的通知要求，属于湛江市政府集中采购目录以内的项目，是否通过电子卖场进行采购及通过电子卖场进行采购的项目情况；

7.按照《政府采购需求管理办法》有关规定，是否开展采购项目需求调查和审查工作；

8.采购文件编制是否存在违反《湛江市政府采购负面清单》有关40种禁止性行为；

9.是否存在违规收取2021年以来政府采购货物和服务项目质量保证金的行为；

10.是否落实自2021年以来年度农副产品采购预留比例原则上不低于本单位食堂食材采购总金额30%的规定；是否通过832平台进行采购脱贫地区农副产品；

11.是否落实预留采购份额支持中小企业发展有关要求，并及时公开预留项目执行情况；

12.采购文件是否归档管理，归档资料（包括且不限于计划备案、委托代理协议、采购需求、招标文件、评审报告、中标（成交）结果通知书、采购合同、验收报告等）是否齐全。是否有专人管理采购档案；

13.其他违反政府采购法律法规的情形。

二、检查方式及时间

检查采取部门自查与财政重点检查相结合的方式，时间从2022年9月1日开始至11月底结束。

三、部门自查资料报送时间

请全市各单位及其下属单位要准确、完整填写《2021年以来政府采购项目清单一览表》（附件1）及《2022年吴川市政府采购检查工作联系人回执表》（附件2），于9月30日前填写电子版（数据统计到2022年8月31日）发送到我局政府采购监管股邮箱：wc5586311@163.com，我局于10月将对上述2021年以来政府采购项目清单内容抽取5个单位(每被检单位至少抽取2个或3个项目资料）进行重点监督检查，到时另行通知。

四、工作要求

本次监督检查根据《政府采购法》及其相关法律规定开展实施，是继续贯彻落实深化政府采购制度改革，持续优化政府采购营商环境的举措。请各单位及其下属单位要高度重视，认真指定专人负责，准备好相关资料积极配合监督检查。监督检查结果我局将适时公开并抄报相关部门进行督促整改。

吴川市财政局

2022年9月5日